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Economía

Revise la aritmética.

Ingrese sus propios números. La calculadora separa capacidad de caja, descuenta el costo de la flota y de la revisión humana, y muestra cada fórmula. Repita cualquier línea a mano y obtendrá la misma cifra.

Ilustrativo

Todas las cifras de esta página son ilustrativas: un cálculo a partir de sus datos y de los supuestos que se detallan más abajo. Ninguna es una cotización, un pronóstico ni un resultado obtenido para un cliente.Todos los montos están en dólares estadounidenses.

La calculadora

Tres pasos: describa la organización, elija las misiones y ponga a prueba los supuestos.

Su organización

Solo números enteros.

Las personas cuyo trabajo incluye las misiones que seleccione.

Salario, beneficios, cargas sociales y gastos generales.

Conciliar, compilar, redactar, verificar, responder. No puede superar la base de horas pagas.

Convierte el costo anual en costo por hora. 2,080 equivale a 40 horas por semana durante 52 semanas.

Misiones

Elija las misiones que ejecutará la flota.

Misiones que devuelven horas

Cada una aborda una proporción del total de horas repetibles. Las proporciones se suman y tienen un tope de 100%, de modo que ninguna hora se cuenta dos veces.

  • Antes: un plan de integración de 100 días lleva 6 semanas y 30 consultores.

  • Antes: un cierre de 8 días con 60 contadores.

  • Antes: una RFP de 600 preguntas lleva 5 semanas y 40 especialistas.

  • Antes: mapear una norma nueva lleva un trimestre.

  • Antes: una cola de pedidos a TI de 9 meses.

  • Antes: un incidente o un retiro de producto desata 72 horas de caos.

  • Antes: 3 semanas de corridas antes de cada reunión de directorio.

Misiones antes fuera de alcance

Trabajo que hoy ningún equipo realista intenta hacer completo. Suman agentes y costo a la flota. No se les asigna ninguna cifra de ahorro.

  • Se lee cada contrato, no una muestra. Antes: 4,000 contratos que nadie leyó completos.

  • Cada cuenta en riesgo evaluada, con un plan de retención para cada una. Antes: la pérdida del cliente se descubre en la renovación.

  • Cada respuesta remite a los pasajes de origen. Antes: las decisiones se pierden cuando la gente se va.

  • 50,000 SKU con precio nuevo, no una revisión anual. Antes: los precios se revisan una vez al año con un equipo pequeño.

  • Cada rol descrito tarea por tarea, no 200 entrevistas. Antes: consultores entrevistan a 200 gerentes.

Proporción del total abordada54%

Agentes en la flota552

Mission Zero, la mañana imposible, pertenece a esta clase. Es un evento único, no trabajo repetible, por eso no está en la calculadora. Ver Mission Zero

Supuestos que puede cambiar

Los valores predeterminados son puntos de partida ilustrativos, no referencias de mercado. Reemplácelos por los suyos.

De las horas que abordan las misiones seleccionadas, la parte que realmente hacen los agentes. El resto sigue en manos de las personas.

Valor ilustrativo

Las horas reasignadas no reducen la nómina por sí solas. Solo esta proporción cuenta como ahorro en caja.

Valor ilustrativo

El tiempo que las personas dedican a revisar y aprobar el trabajo de los agentes. Se resta del ahorro.

Valor ilustrativo

Un supuesto ilustrativo para que la flota tenga un costo. No es un precio de Solstice ni una cotización.

Valor ilustrativo

Integración, acceso a datos, capacitación y gestión del cambio. Se usa para el período de recuperación y para la vista a 36 meses.

Resultados

Cada línea se redondea antes de que la use la siguiente.

Horas devueltas

Ilustrativo

518,400 horas

Por año, a régimen

939 horas devueltas por agente por año.

Cómo se calcula

Horas devueltas

= Total de horas repetibles × Proporción del total abordada × Proporción que asumen los agentes

= 1,600,000 horas × 54% × 60%

= 518,400 horas

Total de horas repetibles

= Personas en el alcance × Horas repetibles por persona

= 2,000 × 800 horas

= 1,600,000 horas

Proporción del total abordada

= el menor entre 100% y Proporción del total seleccionada

= el menor entre 100% y 54%

= 54%

Proporción del total seleccionada

= Suma de las proporciones del total de las misiones seleccionadas

= 26% + 16% + 12%

= 54%

Cada línea se redondea antes de que la use la siguiente.

Ahorro a régimen

Ilustrativo

$18,693,504

Por año, antes de los costos de flota y de revisión

Valor de la capacidad$37,387,008

Lo que hoy cuestan las horas devueltas. Es capacidad, no caja, hasta que se convierte.

Cómo se calcula

Ahorro a régimen

= Horas devueltas × Proporción convertida en reducción de costos × Costo por hora

= 518,400 horas × 50% × $72.12 por hora

= $18,693,504

Costo por hora

= Costo total por persona ÷ Base de horas pagas

= $150,000 ÷ 2,080 horas

= $72.12 por hora

Valor de la capacidad

= Horas devueltas × Costo por hora

= 518,400 horas × $72.12 por hora

= $37,387,008

Cada línea se redondea antes de que la use la siguiente.

Costo de la flota de agentes

Ilustrativo

$6,624,000

Por año, 552 agentes al costo unitario que usted supuso

Cómo se calcula

Costo de la flota de agentes

= Agentes en la flota × Costo por agente por mes × 12

= 552 × $1,000 × 12

= $6,624,000

Agentes en la flota

= Suma de los tamaños de flota de las misiones seleccionadas

= 96 + 144 + 96 + 156 + 60

= 552

Cada línea se redondea antes de que la use la siguiente.

Ahorro neto

Ilustrativo

$6,461,453

Por año, a régimen, después de los costos de flota y de revisión

Cómo se calcula

Ahorro neto

= Ahorro a régimen − Costo de la flota de agentes − Costo de la revisión humana

= $18,693,504 − $6,624,000 − $5,608,051

= $6,461,453

Costo de la revisión humana

= Horas de revisión × Costo por hora

= 77,760 horas × $72.12 por hora

= $5,608,051

Horas de revisión

= Horas devueltas × Proporción dedicada a revisión

= 518,400 horas × 15%

= 77,760 horas

Cada línea se redondea antes de que la use la siguiente.

Período de recuperación

Ilustrativo

5.6 meses

Costo de puesta en marcha recuperado con el ahorro neto a régimen

Cómo se calcula

Período de recuperación

= Costo de puesta en marcha y transición ÷ Ahorro neto mensual

= $3,000,000 ÷ $538,454

= 5.6 meses

Ahorro neto mensual

= Ahorro neto ÷ 12

= $6,461,453 ÷ 12

= $538,454

Cada línea se redondea antes de que la use la siguiente.

Misiones antes fuera de alcance

Ilustrativo

2

Un conteo y una lista, no dólares

  • Radiografía del gasto en proveedores
  • Reajuste de precios

Cómo se calcula

Misiones antes fuera de alcance

= Cantidad de misiones seleccionadas marcadas como antes fuera de alcance

= 1 + 1

= 2

La cantidad de misiones seleccionadas que hoy ningún equipo humano realista intenta hacer completas. Se enumeran, no se valorizan.

A estas misiones no se les asigna ninguna cifra de ahorro. Sus agentes están en el costo de la flota.

Economía de Solstice: Resumen del escenario

Ahorro neto de $6.46 M al año a régimen; punto de equilibrio acumulado en el mes 20

Ilustrativo
Datos de entrada, tal como los usó el modelo
Personas en el alcance2,000
Costo total por persona, por año$150,000
Horas por persona por año en trabajo de conocimiento repetible800 horas
Base anual de horas pagas2,080 horas
Proporción de las horas abordadas que asumen los agentes60%
Proporción de las horas devueltas que se convierte en reducción de costos50%
Proporción de las horas devueltas dedicada a revisión humana15%
Costo por agente por mes$1,000
Costo único de puesta en marcha y transición$3,000,000

Misiones seleccionadasCerrar el trimestre, Radiografía del gasto en proveedores, Cambio regulatorio, Reajuste de precios, Preparación para el directorio. Proporción del total abordada: 54%. Agentes en la flota: 552.

Resultados a ritmo anual
Horas devueltas518,400 horas
Valor de la capacidad$37,387,008
Ahorro a régimen$18,693,504
Costo de la flota de agentes$6,624,000
Ahorro netoPor año, a régimen, después de los costos de flota y de revisión$6,461,453
Período de recuperaciónCosto de puesta en marcha recuperado con el ahorro neto a régimen5.6 meses
Misiones antes fuera de alcanceRadiografía del gasto en proveedores, Reajuste de precios2
Trayectoria por etapas, con puesta en marcha
Neto del primer año−$2,224,509
Neto acumulado a 36 meses$8,872,323
Punto de equilibrio en el recorrido por etapasDistinto del período de recuperación, que supone la flota completa desde el primer díaMes 20

Todas las cifras son ilustrativas: un cálculo a partir de los datos de entrada anteriores, en dólares estadounidenses, con cada línea redondeada antes de que la use la siguiente. El costo por agente es un supuesto de quien lee; no se publica ningún precio de Solstice. No es una cotización, un pronóstico ni un resultado obtenido para un cliente.

De $37.4 M de valor de capacidad al año, quedan $6.46 M de ahorro neto

De la capacidad a la caja, por año a régimen

Ilustrativo
LíneaMonto
Valor de la capacidadCómo se calcula: 518,400 horas × $72.12 por hora$37,387,008
Menos: horas reasignadas, no eliminadasCómo se calcula: $37,387,008 − $18,693,504−$18,693,504
Ahorro a régimenCómo se calcula: 518,400 horas × 50% × $72.12 por hora$18,693,504
Menos: costo de la flota de agentesCómo se calcula: 552 × $1,000 × 12−$6,624,000
Menos: costo de la revisión humanaCómo se calcula: 77,760 horas × $72.12 por hora−$5,608,051
Ahorro netoCómo se calcula: $18,693,504 − $6,624,000 − $5,608,051$6,461,453

A régimen significa un año completo con toda la flota seleccionada en operación. No incluye el costo único de puesta en marcha. Las cifras del primer año están en el Cuadro 2.

El costo mensual queda por debajo del tradicional en el mes 13; el punto de equilibrio acumulado llega en el mes 20

Costo mensual del trabajo repetible en el alcance a lo largo de 36 meses, tradicional y con Solstice

Ilustrativo
Costo mensual del trabajo repetible en el alcance a lo largo de 36 meses, tradicional y con SolsticeGráfico escalonado del costo por mes a lo largo de 36 meses. El costo tradicional es constante en $9,616,000. Con Solstice, el costo es $9,865,025 en el mes 1 y $9,077,546 en el mes 36. El punto de equilibrio acumulado se alcanza en el mes 20.Dólares estadounidenses por mesAgent One1 en usoTeam12 en usoFleet240 en usoEnterprise552 en uso$9.0 M$9.2 M$9.4 M$9.6 M$9.8 M061218243036Meses desde el inicioPunto de equilibrio acumulado, mes 20Tradicional $9,616,000Con Solstice $9,077,546Costo mensual del trabajo repetible en el alcance a lo largo de 36 meses, tradicional y con SolsticeGráfico escalonado del costo por mes a lo largo de 36 meses. El costo tradicional es constante en $9,616,000. Con Solstice, el costo es $9,865,025 en el mes 1 y $9,077,546 en el mes 36. El punto de equilibrio acumulado se alcanza en el mes 20.Dólares estadounidenses por mes1234$9.0 M$9.2 M$9.4 M$9.6 M$9.8 M061218243036Meses desde el inicioPunto de equilibrio acumulado, mes 20Tradicional $9.62 MCon Solstice $9.08 MCosto mensual del trabajo repetible en el alcance a lo largo de 36 meses, tradicional y con SolsticeGráfico escalonado del costo por mes a lo largo de 36 meses. El costo tradicional es constante en $9,616,000. Con Solstice, el costo es $9,865,025 en el mes 1 y $9,077,546 en el mes 36. El punto de equilibrio acumulado se alcanza en el mes 20.Dólares estadounidenses por mesAgent One1 en usoTeam12 en usoFleet240 en usoEnterprise552 en uso$9.0 M$9.2 M$9.4 M$9.6 M$9.8 M061218243036Meses desde el inicioPunto de equilibrio acumulado, mes 20Tradicional $9,616,000Con Solstice $9,077,546
  • El eje vertical no comienza en cero.
  • Etapas en la parte superior: 1 Agent One, 2 Team, 3 Fleet, 4 Enterprise. Los agentes activos en cada etapa figuran en la tabla de abajo.
  • Sombreado dorado: meses en los que el costo con Solstice es menor que el tradicional. Sombreado rojo: meses en los que es mayor.
  • Durante los meses 1 a 12, la línea de Solstice incluye el costo de puesta en marcha y transición, en montos mensuales iguales.
Fuente: supuestos ilustrativos y los datos ingresados arriba. No es un pronóstico, una referencia de mercado ni una cotización.

Neto del primer año

Ilustrativo

−$2,224,509

Meses 1 a 12 del recorrido por etapas, con puesta en marcha

Cómo se calcula

Neto del primer año

= Meses de cada etapa × ahorro neto por mes, sumados, menos la puesta en marcha del período

= (3 × $975 + 6 × $11,706 + 3 × $234,110) − $3,000,000

= −$2,224,509

La suma, para los meses 1 a 12, del ahorro neto mensual de la etapa menos el costo de puesta en marcha que cae en el mes. Las cifras por etapa están en la tabla de abajo.

Neto acumulado a 36 meses

Ilustrativo

$8,872,323

Meses 1 a 36 del recorrido por etapas, con puesta en marcha

Cómo se calcula

Neto acumulado a 36 meses

= Meses de cada etapa × ahorro neto por mes, sumados, menos la puesta en marcha del período

= (3 × $975 + 6 × $11,706 + 9 × $234,110 + 18 × $538,454) − $3,000,000

= $8,872,323

La suma, para los meses 1 a 36, del ahorro neto mensual de la etapa menos el costo de puesta en marcha que cae en el mes. Las cifras por etapa están en la tabla de abajo.

Punto de equilibrio en el recorrido por etapas

Ilustrativo

Mes 20

Distinto del período de recuperación, que supone la flota completa desde el primer día

Cómo se calcula

El primer mes a partir del cual el acumulado del ahorro neto mensual menos el costo de puesta en marcha se mantiene en cero o por encima hasta el mes 36.

Acumulado al cierre del mes 19: −$281,395. Al cierre del mes 20: $257,059.

El recorrido por etapas detrás del Cuadro 2
EtapaMesesAgentes activosAhorro neto por mesPuesta en marcha en la etapa
Agent One1 agente, 1 misiónMeses 1 a 31 a 31$975$750,000
Team12 agentes, 1 funciónMeses 4 a 94 a 912$11,706$1,500,000
Fleet240 agentes, 5 funcionesMeses 10 a 1810 a 18240$234,110$750,000
EnterpriseMás de 1,200 agentes, todas las funcionesMeses 19 a 3619 a 36552$538,454$0
Total$3,000,000
  1. Agentes activos es el menor entre el tamaño de la etapa y la flota seleccionada (552 agentes).
  2. El ahorro neto por mes es el ahorro neto mensual a régimen ($538,454) multiplicado por los agentes activos y dividido por la flota seleccionada.
  3. El costo de puesta en marcha y transición ($3,000,000) se registra en montos mensuales iguales durante los meses 1 a 12 ($250,000 por mes; el mes 12 absorbe cualquier diferencia de redondeo). La puesta en marcha en la etapa es la suma de los meses de esa etapa.
  4. El costo tradicional por mes es el costo anual del total de horas ($115,392,000) dividido por 12, y se mantiene constante.

Supuestos y métodoCómo se calcula cada cifra de esta página y qué deja afuera el modelo.

Reemplace los supuestos por mediciones.

Un piloto ejecuta una misión con sus propios datos y sus propios revisores. Las horas, el tiempo de revisión y el costo entonces se miden, no se suponen.

Vea cómo funciona un piloto